监督索引号53232200376501000
双柏县妇幼保健院2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
2.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
3.负责对幼儿园适龄儿童进行健康指导和营养评价。
4.负责承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
5.负责普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。
8.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
9.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以充分发挥作用为切入点，加强组织建设
双柏县妇幼保健院党支部及时准确全面学习贯彻党的二十大精神，抢抓机遇，以党建促发展。加强党建和党风廉政建设工作，以党建促发展。以充分发挥战斗堡垒作用为切入点，把宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央、上级组织的决议，作为其首要任务，始终坚持“基本组织健全、基本队伍稳定、基本活动正常、基本制度规范、基本保障到位”的党建工作方针，积极开展支部规范化建设活动。2023年12月被州委组织部和州卫生健康委命名为2023年度楚雄州“云岭先锋”党建示范医院。
2.以党风带医风为突破口，加强作风建设
医院切实加强行风软环境建设，以医疗领域腐败问题集中整治活动为抓手，加强医务人员职业道德教育和医德医风建设，坚持运用正面典型进行宣传引导，严肃整治医疗领域腐败行为，切实改善医疗服务质量，规范医务人员执业行为，坚决纠正医疗卫生行业不正之风。认真开展“清廉医院”创建工作，落实党风廉政建设责任制。2023年3月被中共双柏县纪委、双柏县监察委员会授予2022年度清廉医院示范点。
3.创新管理模式，提高管理水平
为降低“两个死亡”率，提高孕产妇和儿童管理质量，采取一系列工作举措。一是为进一步推进“四项制度”的落实，进一步压实责任；二是在落实县乡村三级包保的基础上，全院所有职工按照户籍地划分和妇产科医生全覆盖的原则，包保乡镇，开展义诊活动、重要节日走访慰问、电话随访、高危孕产妇管理等工作，三是定期召开危重孕产妇和高危孕产妇评审和分析会；四是在提高孕产妇保健管理的基础上，做好“高危、流动、计划外妊娠”三类孕产妇的跟踪管理；五是积极争取资金，解决贫困高危孕产妇因经济问题发生延误治疗的风险，2023年争取到县级补助资金12万元，补助贫困高危孕产妇16人，补助金额5.17万元。年内无孕产妇死亡。
4.加强能力建设，妇幼健康工作取得新成效
为保证妇幼健康各项工作顺利推进，县妇幼保健院始终坚持临床与保健相结合，大力推进民生项目，为全县孕产妇和7岁以下儿童提供健康管理服务、为适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费筛查、为育龄夫妇开展免费孕前优生健康检查服务等工作，实现全县孕产妇连续6年零死亡，5岁以下儿童死亡率均控制在省州目标要求以内，其他各项妇幼健康民生项目工作稳步推进。2023年，全县产妇数704人，孕产妇死亡率为0，孕产妇系统管理率94.66%，住院分娩率100%，高危孕产妇住院分娩率100%。2023年全县共有0-6岁儿童6552人，健康管理率94.96%；全县活产数712人，新生儿访视率99.72%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.44%，5岁以下儿童死亡率2.81‰，婴儿死亡率1.40‰。
双柏县、乡、村三级妇幼保健服务体系逐步健全，各项妇幼健康工作推进严密有序，工作服务质量、群众满意度不断提高。2023年6月，双柏县妇幼保健院绩效考核在全省130家二级妇幼机构中位列第11名，在楚雄州内位列第1名；2023年度辖区妇幼健康工作考核全州第3名。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等7个职能科室，设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、中彝医科8个主要业务科室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县妇幼保健院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即双柏县妇幼保健院。
纳入双柏县妇幼保健院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县妇幼保健院2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县妇幼保健院2023年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县妇幼保健院2023年度收入合计15,501,182.15元。其中：财政拨款收入9,008,451.97元，占总收入的58.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,438,046.94元（含教育收费0.00元），占总收入的41.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,683.24元，占总收入的0.35%。
与上年相比，收入合计减少1,287,261.54元，下降7.67%。其中：财政拨款收入减少1,044,462.06元，下降10.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少248,320.93元，下降3.71%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,521.45元，增长11.23%。与上年相比：收入合计减少的主要原因：1是2023年度财政对我单位财政拨款收入减少；2是当年我单位事业收入资金也同比下降。其中：财政拨款收入减少的主要原因:(1)是2022年县财政局下达给我单位医疗服务与保障能力提升中央补助部分专项资金，2023年度财政对我单位没有此类专项资金下达；(2)是2023年度内在职转退休人员2人,使得财政补助收入较上年减少。事业收入减少的主要原因是：虽然2023年度门诊和住院人次较上年度有所增加,但是双柏县妇幼保健院院为落实惠民政策,控制药品成本和次均费用,使得2023年度门诊预算收入和住院预算收入较上年同期减少。其他收入增加主要原因是:2023年度通过上级主管部门拨入本单位部分资金使得其他收入增加。
二、支出决算情况说明
双柏县妇幼保健院2023年度支出合计15,173,456.52元。其中：基本支出9,188,799.34元，占总支出的60.56％；项目支出5,984,657.18元，占总支出的39.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,064,376.36元，下降11.98%。其中：基本支出减少4,468,609.60元，下降32.72%；项目支出增加2,404,233.24元，增长67.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比支出合计减少的主要原因:(1)是2023年财政下达我单位给项目资金减少;(2)是2023年度内在职转退休人员2人,财政补助收入较上年减少;(3)是当年我单位事业收入资金也同比下降,导致当年支出数较上年减少。其中：基本支出增加减少的主要原因是2023年度我单位更正决算编报口径，将原来（2022年度）作为基本支出的部分项目列入项目支出，使得基本支出交上年减少；项目支出增加的主要原因:是2023年度我单位更正决算编报口径，将原来（2022年度）作为基本支出的部分项目列入项目支出，使得项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县妇幼保健院机构正常运转的日常支出9,188,799.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,178,299.34元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,500.00元，占基本支出的0.11％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,984,657.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.基本公共卫生支出1,539,737.30元
（1）2100408双财社〔2023〕60号2023年卫生健康事业发展省对下专项资金259,848.00元。商品和服务支出259,848.00元，其中：办公费13,816.00元，差旅费5,860.00元，培训费4,532.00元，专用材料费125,640.00元，劳务费110,000.00元。
（2）2100408双财社〔2023〕129号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金75,881.40元。商品和服务支出75,881.40元，其中：专用材料费45,881.40元，委托业务费30,000.00元。
（3）2100408双财社〔2023〕105号基本公共卫生服务项目中央结算补助经费602,107.90元。商品和服务支出602,107.90元，其中：办公费4,800.00元，差旅费3,090.00元，培训费6,186.00元，专用材料费338,031.90元，劳务费200,000.00元，公务用车运行维护费50,000.00元。
（4）2100408双财社〔2023〕38号基本公共卫生服务项目中央补助资金412,400.00元。商品和服务支出412,400.00元，其中：印刷费2,900.00元，邮费费8,000.00元，专用材料费199,500.00元，劳务费160,000.00元，委托业务费42,000.00元。
（5）2100408双财社〔2023〕37号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金189,500.00元。商品和服务支出189,500.00元，其中：印刷费7,150.00元，专用材料费88,350.00元，劳务费70,000.00元，公务用车运行维护费24,000.00元。
2.重大公共卫生支出126,275.00元
（1）2100409双财社〔2023〕142号重大传染病防控结算资金防艾项目资金63,680.00元。资本性支出中:专用设备购置费63,680.00元。
（2）2100409双财社〔2023〕83号重大传染病防控中央补助资金22,450.00元。商品和服务支出22,450.00元，其中：印刷费8,700.00元，培训费4,750.00元，专用材料费9,000.00元。
（3）2100409双财社〔2023〕82号重大传染病防控结算资金40,145.00元。商品和服务支出40,145.00元，其中：印刷费39,645.00元，差旅费500.00元。
3.突发公共卫生事件应急处理支出122,550.00元
（1）2100410双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金73,530.00元。对个人和家庭的补助73,530.00元，即生活补助73,530.00元。
（2）2100410双财社〔2023〕88号新冠过渡期医务人员临时性工作省级补助资金34,300.00元。对个人和家庭的补助34,300.00元，即生活补助34,300.00元。
（3）2100410双财社〔2023〕91号新冠过渡期医务人员临时性工作县级补助资金14,720.00元。对个人和家庭的补助14,720.00元，即生活补助14,720.00元。
4.妇幼保健机构支出4,196,094.88元
（1）2100403双财社〔2023〕30号双柏县妇幼保健院单位自有资金4,144,394.88元。其中：商品和服务支出4,050,579.88元、资本性支出93,815.00元。商品和服务支出中：办公费491,017.90元，印刷费8,400.00元,咨询费12,000.00元,水费17,721.00元，电费46,803.23元，邮费26,065.04元,差旅费59,459.96元，维修（护）费135,662.00元，租赁费36,400.00元，培训费41,820.00元，公务接待费11,773.00元，专用材料费2,744,192.57元，劳务费281,746.47元,委托业务费4,874.54元,工会经费92,026.50元,公务用车运行维护费25,923.61元,其他交通费12,589.66元,其他商品和服务支出2,104.40元；资本性支出中:办公设备购置费62,015.00元,专用设备购置费31,800.00元。
（2）2100403双财社〔2023〕125号降低孕产妇死亡专项资金51,700.00元。对个人和家庭的补助51,700.00元，即生活补助51,700.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,008,451.97元,占本年支出合计的59.37%。与上年相比减少1,044,462.06元，下降10.39%,减少的主要原因:(1)是2022年县财政局下达给我单位医疗服务与保障能力提升中央补助部分专项资金，本年度财政对我单位没有此类专项资金下达；(2)是2023年度内在职转退休人员2人,使得一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,710,532.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费687,059.00元，事业单位离退休费749,023.25元，机关事业单位职业年金经费122,209.79元，死亡抚恤152,240.20元；
9.卫生健康（类）支出6,869,722.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于工资福利支出和公共卫生项目支出。工资福利支出4,986,164.43元，其中:基本工资1,789,298.00元，津贴补贴258,071.50元，绩效工资2,442,107.00元，职工基本医疗保险缴费237,240.12元，公务员医疗补助缴费216,901.88元，其他社会保障缴费42,545.93元；商品和服务支1,602,332.30元,其中:办公费18,616.00元，印刷费58,395.00元，邮电费8,000.00元，差旅费9,450.00元，培训费15,468.00元，专用材料费806,403.20元，劳务费540,000.00元，委托业务费72,000.00元,公务用车运行维护费74,000.00元；对个人和家庭支出补助217,546.00元,其中:生活补助217,546.00元。工伤人员生活护理费43,296.00元，危重孕产妇生活补助51,700.00元,突发公共卫生事件应急处理122,550.00;资本性支出63,680.00元,其中:专用设备购置63,680.00元;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出428,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金428,197.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为74,000.00元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为74,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成全年预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为74,000.00元，完成全年预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为74,000.00元，完成全年预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:(1)是双柏县妇幼保健院属一类事业单位，根据财政预算口径年初不在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，单位所发生的“三公”经费支出在单位的事业收入列支，(2)是双柏县妇幼保健承担全县 孕产妇和7岁以下儿童提供健康管理服务、为适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费筛查、为育龄夫妇开展免费孕前优生健康检查服务等工作。为完成上级下达目标任务,分季度多次到辖区内进行公共卫生业务督导、检查考核,到乡镇进行“两癌”普查工作。从而增加车辆运行维护运行成本。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,000.00元，增长85.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加34,000.00元，增长85.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:(1)是为完成上级下达公共卫生考核目标任务,2023年按季度多次到辖区内进行公共卫生业务督导、检查考核,到乡镇进行“两癌”普查工作从而增加车辆运行维护运行成本;(2)是随着年度久远,车辆维修(护)成本增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，车辆运行维护费支出74,000.00元，主要用于全县危急孕产妇、重症儿童转诊急救；公共卫生辖区业务督导、考核，以及宫颈癌、乳腺癌下乡筛查和新冠肺炎疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，未发生公务用车购置费。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），2023年安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县妇幼保健院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县妇幼保健院资产总额10,054,393.64元，其中，流动资产2,977,898.84元，固定资产6,734,244.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产342,250.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少550,026.02元，其中固定资产增加157,495.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额185,753.21元，其中：政府采购货物支出89,783.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95,970.21元。授予中小企业合同金额185,753.21元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说的情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件1:2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）
监督索引号53232200376501111
滇公网安备 53232202000122号
